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12月7日，川高公司內(nèi)控檢查組到川東公司開展川高系統(tǒng)2023年內(nèi)控考核，川東公司黨委委員、職工董事、工會(huì)主席周芳，各部門負(fù)責(zé)人及內(nèi)控經(jīng)辦人員等參加檢查。
匯報(bào)會(huì)上，周芳就2023年合規(guī)內(nèi)控建設(shè)工作總體情況、合規(guī)內(nèi)控建設(shè)成效、合規(guī)內(nèi)控工作存在的困難和問(wèn)題、動(dòng)態(tài)完善企業(yè)規(guī)章制度等方面作了詳細(xì)匯報(bào)。檢查組采取現(xiàn)場(chǎng)訪談、審閱資料等方式，對(duì)照檢查表對(duì)公司控制底稿、樣本資料、法律訴訟及重大風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控管理、年度自評(píng)價(jià)等情況進(jìn)行審查。
檢查結(jié)束后，召開了內(nèi)控考核工作通報(bào)會(huì)，檢查組對(duì)川東公司內(nèi)控工作開展情況及取得的成績(jī)和發(fā)展思路給予了充分肯定。檢查組指出，一是高度重視，提高思想認(rèn)識(shí)，深刻認(rèn)識(shí)加強(qiáng)內(nèi)控對(duì)推進(jìn)國(guó)資國(guó)企高質(zhì)量發(fā)展的重要性、必要性。二是持續(xù)推進(jìn)內(nèi)控管理信息系統(tǒng)優(yōu)化工作，按照內(nèi)控管理精準(zhǔn)、精細(xì)、精確的要求，全力推進(jìn)內(nèi)控信息化建設(shè)。三是強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，筑牢合規(guī)管理安全堤壩，加強(qiáng)各部門協(xié)同聯(lián)動(dòng)，推動(dòng)合規(guī)內(nèi)控管理工作走深走實(shí)。四是健全合規(guī)內(nèi)控體系，夯實(shí)合規(guī)內(nèi)控建設(shè)基礎(chǔ)，做好合規(guī)內(nèi)控建設(shè)的排頭兵。
川東公司將以此次合規(guī)內(nèi)控檢查為契機(jī)，緊緊圍繞蜀道集團(tuán)、川高公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，結(jié)合公司實(shí)際持續(xù)秉持“強(qiáng)內(nèi)控、防風(fēng)險(xiǎn)、促合規(guī)”的思路，夯實(shí)管理基礎(chǔ)，強(qiáng)化管控“內(nèi)功”，形成全面、全員、全過(guò)程、全體系的風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，切實(shí)提升內(nèi)控體系有效性，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。
