12月12日，川高公司內(nèi)控檢查組赴川高文旅公司開展2023年度合規(guī)內(nèi)控專項(xiàng)檢查。川高文旅公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼工會(huì)主席胡曉主持會(huì)議，相關(guān)部室負(fù)責(zé)人及內(nèi)控經(jīng)辦人員參加會(huì)議。
會(huì)上，胡曉就公司合規(guī)內(nèi)控體系總體建設(shè)情況、制度建設(shè)情況、合規(guī)宣貫情況、風(fēng)險(xiǎn)管理情況、內(nèi)控自評(píng)價(jià)情況及下一步計(jì)劃作了詳細(xì)匯報(bào)。隨后，檢查組采取現(xiàn)場(chǎng)訪談、審閱資料等方式，對(duì)照檢查表對(duì)公司控制底稿、樣本資料、“三庫(kù)一清單”、手冊(cè)完善程度、合規(guī)內(nèi)控宣傳、培訓(xùn)等情況進(jìn)行審查。
檢查組對(duì)川高文旅公司內(nèi)控工作開展情況給予充分肯定，并指出，一是抓好關(guān)鍵領(lǐng)域，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控。要聚焦工程建設(shè)、合同管理、招投標(biāo)等重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點(diǎn)崗位的內(nèi)部控制和有效執(zhí)行，做到防微杜漸、禁于未然。二是堅(jiān)持缺陷整改，強(qiáng)化成果運(yùn)用。實(shí)行缺陷動(dòng)態(tài)管理，推動(dòng)內(nèi)控與審計(jì)、紀(jì)檢等其他方式有效貫通，形成監(jiān)督檢查合力，推動(dòng)內(nèi)控工作見行見效。三是加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，探索內(nèi)控方法。加強(qiáng)內(nèi)控業(yè)務(wù)培訓(xùn)，積極探索以信息化平臺(tái)為載體的內(nèi)控信息化建設(shè)，讓內(nèi)控制度更趨完善、內(nèi)控理念深入人心。
川高文旅公司將以此次合規(guī)內(nèi)控檢查為契機(jī)，將內(nèi)控工作與經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)緊密結(jié)合，深化公司治理，切實(shí)防范和化解業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)各項(xiàng)工作高效運(yùn)行，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。
