12月13日，川高公司內(nèi)控法務(wù)監(jiān)事工作部副部長姜力一行赴雅眉樂公司開展2023年合規(guī)內(nèi)控工作檢查。雅眉樂公司黨委副書記、副總經(jīng)理、工會(huì)主席郭永軍，副總經(jīng)理?xiàng)罱ㄉ鞑块T負(fù)責(zé)人及內(nèi)控經(jīng)辦人參加檢查。
匯報(bào)會(huì)上，郭永軍就公司2023年合規(guī)內(nèi)控組織機(jī)構(gòu)及基本制度情況、制度管理回頭看情況、合規(guī)管理情況、法律訴訟及重大風(fēng)險(xiǎn)管理情況、年度自評(píng)價(jià)工作情況、培訓(xùn)與宣傳情況以及下一步工作計(jì)劃進(jìn)行了匯報(bào)。檢查組指出，一是思想認(rèn)識(shí)上再拔高，充分認(rèn)識(shí)合規(guī)內(nèi)控是一項(xiàng)挖渠修河、植樹造林的工作，對(duì)公司規(guī)范化管理、標(biāo)準(zhǔn)化管理具有重要作用；二是內(nèi)控流程上再優(yōu)化，高度重視內(nèi)控流程與業(yè)務(wù)實(shí)際的匹配度，部門間加強(qiáng)溝通配合，促使內(nèi)控管理與業(yè)務(wù)工作相輔相成；三是內(nèi)控權(quán)責(zé)上再清晰，進(jìn)一步厘清部門、崗位職能職責(zé)和權(quán)責(zé)邊界，降低風(fēng)險(xiǎn)，提高防范。
會(huì)后，檢查組采取現(xiàn)場(chǎng)訪談、審閱資料等方式，對(duì)照檢查表對(duì)公司制度庫、合規(guī)管理、內(nèi)控管理、年度自評(píng)價(jià)等情況進(jìn)行了檢查。檢查組對(duì)公司2023年合規(guī)內(nèi)控工作給予了充分肯定。
雅眉樂公司將以此次檢查為契機(jī)，緊緊圍繞上級(jí)要求，強(qiáng)制度根基、細(xì)內(nèi)控管理、抓合規(guī)運(yùn)營，切實(shí)提高公司風(fēng)險(xiǎn)防范能力和合規(guī)經(jīng)營管理水平，助力公司高質(zhì)量發(fā)展。
